内蒙古自治区环境保护厅2017年度决算公开报告
【发布时间:2018-08-24 17:48】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区环境保护厅

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策、法律、法规和基本制度。负责建立健全自治区环境保护方面的法规、经济政策等基本制度。拟订并组织实施自治区环境保护立法规划、计划、法规、规章及其解释工作。指导和监督自治区环境保护依法行政工作。承担机关行政复议、行政应诉和行政处罚等工作。归口管理环境保护法律法规的普法宣传、教育和培训工作。

2.负责组织编制自治区环境功能区划、环境保护规划并监督实施;拟订自治区生态补偿政策;组织审核自治区环境保护专项规划;提出自治区环保领域财政性资金安排建议;承担本级财务、国有资产管理、内部审计工作,负责本级财务预算和决算;承担环境保护专项资金项目监督管理工作;组织实施环保设备政府采购管理工作;负责自治区总量控制、排污权交易的综合协调工作。

3.负责自治区大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理。拟订和组织实施自治区大气、噪声、光、化石能源等污染防治方面的地方政策、法规、规章、标准和规范。承担大气、噪声、光、化石能源等污染防治和相关环境功能区划等工作。拟订和组织实施大气、噪声、光、化石能源等环境保护防治规划、计划以及阶段性目标和防治措施。组织测算并确定区域大气环境容量,开展大气环境承载力评估。指导盟市开展大气污染物来源解析工作。建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度。组织划定大气污染防治重点区域,指导或拟订相关政策、规划、措施。指导编制城市大气环境质量限期达标和改善规划。组织拟订重污染天气应对政策措施。承担大气污染物排污许可、总量控制、排污权交易具体工作。组织实施新生产机动车、非道路移动机械、机动车尾气环保监管和信息公开。负责有关国际环境公约自治区履约工作。

4.负责承担全区重大经济技术政策、发展规划和重大经济开发计划环境影响评价工作。负责自治区建设项目环境影响评价文件的审核;负责自治区内环境影响评价机构的日常管理工作;提出自治区区域限批、流域限批和行业限批的意见并组织实施。

5.负责承担自治区环境保护科技监测工作。负责自治区环境保护技术的开发、推广及环境管理体系认证管理工作。组织开展环境监测、调查评估和分析预测环境质量状况。承担自治区环境监测网和环境信息网有关工作,统一发布环境质量信息。承担自治区环境统计及污染源普查工作。承担环境保护国际条约履行和涉外环境保护事务。参与温室气体控制、清洁发展机制和推动循环经济工作。拟订自治区环保产业发展规划。

6.负责自治区水环境保护的监督管理。拟订和组织实施自治区水体污染防治地方政策、法规、规章、标准和规范。拟订和组织实施水环境保护防治规划、计划、阶段性目标和防治措施。拟订自治区水环境功能区划。组织测算并确定水环境容量,开展水环境承载力评估。监督管理饮用水源地环境保护工作。制订并实施自治区跨盟市河流断面水质考核制度。负责水污染物排放许可、总量控制、排污权交易等相关工作。组织协调农村环境保护工作,指导农村环境综合整治工作,指导生态农业建设,参与有关部门农业面源污染防治工作。

7.负责组织实施建设项目竣工环境保护验收和建设项目施工期的环境监理工作,并指导盟市相关工作。负责污染物排污许可综合协调工作。

8.负责自治区自然生态保护工作,组织编制自治区生态保护规划;提出新建和调整的各类国家级、自治区级自然保护区的报批、审批建议,对国家级、自治区级自然保护区的环境保护工作进行监督;组织开展生物多样性保护、生物资源和生物安全管理工作,组织开展全区生态状况评估;指导生态文明示范区创建工作。

9.负责自治区土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。拟订和组织实施自治区土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治政策、规划、规章、标准和规范。拟订土壤环境功能区划。组织测算并确定土壤环境容量,开展土壤承载力评估。承担土壤污染物排污许可、总量控制、排污权交易工作。监督管理土壤环境保护、农膜污染防治工作。组织开展危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物申报登记。实施危险废物经营许可证及危险废物跨省转移的环境监管。承担自治区危险废物、有毒化学品突发环境事件的应急处置工作。

10.负责拟订自治区核与辐射安全政策、规划、规章、标准和规范。负责辐射环境监测及辐射环境管理的督查。承担自治区核与辐射突发环境事件的应急处置工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。负责核设施、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用等污染防治监督管理工作。负责相关核设施和辐射源事件与事故的调查处理。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

自治区环境保护厅是自治区人民政府的组成部门,主管全区的环境保护工作,为全额拨款行政单位;下辖全额拨款事业单位12个,分别是自治区环境监察局、自治区环境保护宣传教育中心、自治区环境监测中心站、自治区固体废物与化学品管理技术中心、自治区环境保护厅机关事务服务中心、自治区西部环境保护督查中心、自治区东部环境保护督查中心、自治区环境科学研究院、自治区环境在线监控中心、自治区排污权交易中心、自治区环境工程评估中心、自治区中部环境保护督查中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年预算收入51,157.90万元,决算收入89,979.76万元,增加38,821.86万元,增长75.88%2017年预算支出51,157.90万元,决算支出89,979.76万元,增加38,821.86万元,增加75.88%。主要原因是:财政追加环保厅本级上年污染防治专项资金20,830.00万元(用于环投基金),追加环境监测站土壤污染详查经费750.00万元(中央专款),追加环境科学研究院战略环评专项资金1,500.00万元,追加厅本级及所属单位当年基本支出785.53万元和上年结转结余预算增加额11,042.35万元等。因此2017年决算收支大于预算收支。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计89,979.76万元,其中:本年收入合计71,772.23万元,用事业基金弥补收支差额96.39万元,年初结转和结余18,111.15万元;支出总计89,979.76万元,其中:结余分配7.26万元,年末结转和结余8,332.98万元。与2016年度相比,收入总计增加43,371.13万元,增长93.10%;支出总计增加43,371.13万元,增长93.10%

主要原因:一是上年排污权交易与收储1,700.00万元、排污费污染防治资金20,000.00万元未下达;二是本年比上年多预算1,000.00万元第二次污染源普查专项资金;三是财政追加环保厅本级上年污染防治专项资金20,830.00万元(用于环投基金)等资金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计71,772.23万元,其中:财政拨款收入70,957.21万元,占98.90%;事业收入474.53万元,占0.70%;其他收入340.49万元,占0.50%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计81,639.53万元,其中:基本支出7,172.32万元,占8.80%;项目支出74,467.21万元,占91.20%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计80,950.24万元,其中:年初结转和结余9,993.02万元;支出总计80,950.24万元,其中:年末结转和结余4,240.90万元。与2016年度相比,收入增加47,852.70万元,增长144.60%;支出增加47,852.70万元,增长144.60%

主要原因:一是财政拨款较上年增加55,491.52万元;二是年初财政拨款结转和结余较上年减少7,638.83万元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计76,709.33万元,其中:基本支出6,563.61万元,占8.00%;项目支出70,145.72万元,占91.40%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,563.61万元,其中:人员经费5,256.34万元,主要包括:基本工资1,294.96万元、津贴补贴 1,017.54万元、奖金0.87万元、其他社会保障缴费26.45万元、绩效工资831.86万元、其他工资福利支出938.89万元、离休费 9.82万元、退休费622.36万元、抚恤金14.40万元、生活补助2.06万元、住房公积金285.59万元、采暖补贴86.03万元、物业服务补贴103.73万元、其他对个人和家庭的补助支出21.79万元,较上年增加1,131.39万元,主要原因是:一是基本工资增加307.38万元,二是津贴补贴增加368.32万元,三是绩效工资增加112.37万元,四是物业服务补贴增加103.73万元;公用经费1,307.27万元,主要包括:办公费55.03万元、印刷费1.50万元、手续费0.02万元、水费2.72万元、电费19.85万元、邮电费18.19万元、取暖费44.72万元、物业管理费3.39万元、差旅费49.83万元、因公出国(境)费2.98万元、维修(护)费483.27万元、租赁费5.64万元、会议费0.18万元、培训费1.60万元、公务接待费3.33万元、专用材料费30.00万元、劳务费75.92万元、委托业务费4.64万元、工会经费50.81万元、福利费58.05万元、公务用车运行维护费35.51万元、其他交通费用122.63万元、其他商品和服务支出26.53万元、办公设备购置7.77万元、专业设备购置105.76万元、信息网络及软件购置更新97.40万元,较上年减少54.37万元,主要原因是:公用经费包括商品和服务支出和其他资本性支出两项。其中,商品和服务支出中办公费、差旅费、委托业务费、“三公”经费等支出严格贯彻落实中央“八项”规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,较上年减少99.63万元;其他资本性支出中办公设备购置较上年减少86.77万元,专业设备购置根据业务工作量增长需要较上年增加101.78万元、信息网络及软件购置更新较上年增加30.23万元,其他资本性支出较上年净增加45.26万元;商品和服务支出减少99.63万元,其他资本性支出净增加45.26万元,导致公用经费较上年减少54.37万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为314.40万元,支出决算为203.06万元,完成预算的64.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.30万元,完成预算的20.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为192.92万元,完成预算的72.60%;公务接待费支出决算为3.83万元,完成预算的22.30%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)人数较往年有所减少;二是各单位严格贯彻执行中央“八项”规定的有关要求,节约公务接待经费开支;三是公车改革后公务用车量降低。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出203.06万元,因公出国(境)费支出6.30万元,占3.10%;公务用车购置及运行维护费支出192.92万元,占95.00%;公务接待费支出3.83万元,占1.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出6.30万元。全年因公出国(境)团组4个,累计4人次。主要用于:一是厅本级1人参加环保部组织的1团组、1人次在俄罗斯举办的中俄环保分委会跨界水体水质监测与保护工作组第十一次会议;二是厅本级1人参加环保部组织的1团组、1人次在美国举办的环境监测质量管理制度及体系构建培训;三是自治区环境监测中心站1人参加环保部组织的1团组、1人次在俄罗斯举办的中俄环保分委会跨界水体水质监测与保护工作组第十一次会议;四是自治区环境监测中心站1人参加自治区人社厅组织的1团组、1人次在德国举办的511人才培养工程”第16期培训。

公务用车购置及运行维护费支出192.92万元。其中公务用车运行维护费支出192.92万元,用于开展全区环境保护、污染减排、环境监测、环境监察、环境监管等专项工作的车辆运行维护以及厅系统各单位公务车辆日常运行维护。车均运维费1.90万元,较上年减少27.23万元,主要原因是实行公务用车改革后,公务车辆运行量减少,公务用车运行维护费支出降低。财政拨款开支的公务用车保有量为101辆。

公务接待费支出3.83万元。其中:国内公务接待费3.83万元,接待72批次,共接待336人次。主要用于:一是接待上级工作组对环保工作的检查;二是接待外省区环保部门考察调研。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出294.35万元,比2016年减少281.78万元,降低48.90%。主要原因是:厅本级和所属参公单位专项业务费按财政预算要求纳入项目支出中核算,因而减少了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额14,044.12万元,其中:政府采购货物支出5,891.32万元,比2016年增加3,098.92万元,增长111.00%,主要原因是:2017年厅本级及所属事业单位根据工作需要,环保监测、监察、监管等设备购置支出较2016年大幅增长政府采购工程支出303.84万元,比2016年减少306.96万元,降低50.30%,主要原因是:2017年厅本级及所属事业单位新增政府采购工程支出较2016年大幅减少;政府采购服务支出7,848.95万元,比2016年增加2,578.32万元,增长48.90%,主要原因是:根据自治区政府关于印发《自治区加快服务业发展若干政策规定的通知》以及日常工作需要,各所属事业单位大幅增加了政府采购服务支出力度。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆101辆,其中,一般公务用车79辆,比2016年减少2,主要原因是:厅机关事务服务中心按照有关要求核减一般公务用车2;一般执法执勤用车15辆,比2016年减少2,主要原因是:自治区环境监察局根据本单位车辆实际使用情况,将2016年决算填报的其他用车2台,2017年决算调整至一般执法执勤用车;其他用车0辆,其他用车主要是用于一般执法执勤2016年减少2,主要原因是:自治区环境监察局根据本单位车辆实际使用情况,将2016年决算填报的其他用车2台,2017年决算调整至一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备41台(套),主要是环境监管设备,比2016年减少2台,主要原因是自治区环境监察局2017年决算报表漏报,通用设备具体用途为:环境监测设备2台(套)、环境监察设备2台(套)、环境宣传设备1台(套)、化学品监测设备1台(套)、环境监管设备29台(套)、排污权交易设备5台(套)、环境工程评估设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备39台(套),主要是环境监测设备,比2016年增加1(套),主要原因是自治区环境监测中心站根据工作需要增加专用设备1台(套),专用设备具体用途为:办公专用信息化系统1台(套)、环境监测设备29台(套)、固体废物和化学品监测设备6台(套)、环境评估设备1台(套)、环境监管设备1台(套)、排污权交易设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.预算编制中编报项目绩效目标。按照自治区财政厅《关于编制2017年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔20162063号)文件精神,厅本级及所属事业单位围绕环保工作任务,区别不同二级项目编报了年度绩效目标。

2.预算执行中编报项目绩效监控情况表和绩效目标完成情况表。按照贵厅《关于自治区本级预算部门开展2017年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》(内财监〔20171480号)要求,我厅本级及所属单位分别于201711月上旬和20181月下旬,对部门预算的130个二级项目编报了《2017年自治区本级财政支出项目绩效监控情况表》和《自治区本级财政支出绩效目标完成情况表》。同时,主管部门通过内蒙古财政信息管理一体化系统对厅本级及所属单位二级项目预算执行进行适时调度和监督,确保了预算执行的有效实施。

3.组织实施财政支出项目绩效评价。2017年部门决算编报后,厅主管部门督促厅本级及所属事业单位按照“项目谁实施,评价谁负责”的原则,采取本单位自评或聘用第三方评价的方式对预算内二级项目逐项目实施评价,形成本级财政支出项目绩效自评报告,作为单位项目绩效评价备案资料,做好财政和审计部门对财政支出项目绩效评价的检查和审计。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李光辉      联系电话:0471-4632371

第五部分 部门决算公开表

根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库2018999号)文件要求,对以下部门决算报表(详见附件)进行公开:

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

附件:内蒙古自治区环境保护厅2017年度部门决算公开表


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